Skip to main content

 Selamat Datang Ke Portal Sistem Pengurusan Kualiti Bersepadu
Unit Kualiti PPSP | USM Kampus Kesihatan

PENGURUSAN RISIKO

Logo USM Apex

 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN (PPSP)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MS ISO 9001 : 2015

 

  

PENGURUSAN RISIKO

(PPSP/QMS/RM)

 Edisi: 2

 

  Tarikh Kuatkuasa: 01 JANUARI 2024

 

Tindakan

Nama

  

Disediakan

Dr. Juliawati Muhammad

 sign.png

Disemak

Prof Madya  Dr Rosediani Muhamad

Diluluskan

Prof. Dr. Abdul Razak Sulaiman
 
 
 

 

KANDUNGAN:

1.    Tujuan

2.    Skop

3.    Dokumen Rujukan

4.    Definisi

5.    Singkatan

6.    Prosidur

7.    Pengurusan Risiko PPSP / Carta Alir 

8.    Rekod

9.    Lampiran

 

 1. TUJUAN/OBJEKTIF - PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG PPSP

  • Untuk mengenalpasti isu dalaman atau luaran yang berpotensi untuk menjejaskan perkhidmatan dan memberi kesan kepada kualiti objektif atau halatuju PPSP (strategic planning of PPSP).

  • Untuk memastikan pelan tindakan dibuat oleh pihak pengurusan PPSP bersama dengan pihak yang bertanggungjawab mengikut tahap impak risiko yang diberi.

  • Untuk menentukan pemantauan risiko dibuat di dalam tahun semasa.

* Risiko ini hendaklah melibatkan Function And Responsibility  PPSP atau jabatan/unit secara amnya (rujuk Lampiran 2 – Function And Responsibility /Department/Unit PPSP).

 

2. SKOP

Prosedur pengurusan risiko berpusat ini melibatkan pengurusan pengajaran dan  pembelajaran ( pra siswazah atau pasca siswazah) atau/dan penyelidikan, perkhidmatan dan pengendalian proses secara langsung atau tidak langsung.

 

3. DOKUMEN RUJUKAN

        3.1       Malaysian Standard. Quality Management Systems – Requirements (Second  Revision).                         MSISO9001:2015. Department of Standards Malaysia.

        3.2       USM Health Campus Quality Manual (KK/ISO/QM).

        3.3       Malaysian Standard MS IEC/ISO 31010: 2011 on Risk Management –Risk  Assessment  Techniques.

        3.4       DOSH, Guideline for Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC). Kuala Lumpur. Department of Safety and  Health, Ministry of Human Resources, Malaysia, 2008.

        3.5     Quality Management Guideline PPSP
 
 

  4. DEFINISI

           4.1        Jadual Tahap Impak – Rujuk PPSP/QMS/RM/L4

           4.2        Jadual Tahap Kebarangkalian –  Rujuk PPSP/QMS/RM/L5

            4.3        Jadual Matriks Risiko – Rujuk PPSP/QMS/RM/L6

            4.4        Jadual Tahap Risiko dan Tahap Penerimaan – Rujuk PPSP/QMS/RM/L7

  

  5. SINGKATAN-SINGKATAN

      

5.1     Dekan

5.2     TDA            -       Timbalan Dekan Akademik

5.3    TDPSLI       -       Timbalan Dekan Pengajian Siswazah Dan  

                                      Latihan Ikhtisas

5.4     TDPI          -       Tmbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi

5.5    TDLIKP       -       Tmbalan Dekan Libatsama Industri, Komuniti dan

                                      Pembangunan

5.6       KJ               -        Ketua Jabatan

5.7       PK               -        Pengurus Kualiti

5.8       Peny. K      -        Penyelaras Kualiti

5.9       SB               -        Staf Yang Dipertanggungjawab

5.10    PR             -        Pengurus Risiko PPSP

   

   6. TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN

6.1 Kenal Pasti Risiko dan peluang

  • Risiko PPSP berpusat ini dikenal pasti daripada pendaftaran risiko jabatan/unit yang terdahulu berdasarkan prosedur perkhidmatan yang bermasalah seperti melalui penemuan dari proses kerja, laporan audit dalaman/SIRIM, aduan pelanggan, dan rekod kualiti. Sila Rujuk lampiran risiko PPSP di bawah.
  • Risiko PPSP ini mengikut kategori yang disediakan (rujuk PPSP/QMS/RM/L3)

6.2 Analisa Risiko dan peluang

  • Pihak pengurusan PPSP telah mengadakan mesyuarat atau perbincangan bagi mengenal pasti tahap risiko PPSP:

* Tahap keberangkalian ditetapkan berdasarkan laporan kejadian yang diperolehi dalam laporan insiden, aduan pelanggan dan audit dalaman.

6.3 Penilaian Risiko

  • Penilaian risiko PPSP di buat dengan melihat hubungan impak dengan kebarangkalian (I) x (L) (rujuk PPSP/QMS/RM/L6).
  • Tahap risiko dan tahap penerimaan telah ditentukan (rujuk PPSP/QMS/RM/L7).

Tindakan susulan dibuat berdasarkan tahap risiko dan penerimaan.

6.4 Rawatan Risiko (pelan tindakan)

  • Strategi rawatan telah ditetapkan oleh pihak pengurusan tertinggi PPSP.
  • Pelan tindakan harus dibuat oleh pihak pengurusan PPSP dan pihak bertanggungjawab yang dilantik.
  • Untuk risiko bertahap rendah dan sederhana, pemantauan dilakukan secara berkala mengikut jadual perancangan tindakan.
  • Untuk risiko bertahap tinggi lakukan tindakan dengan kadar segera beserta jadual perancangan tindakan.
  • Kenal pasti peluang (opportunity) sekiranya ada.

6.5 Semak Keberkesanan Tindakan

  • Nilai semula tahap risiko secara berkala setiap enam bulan.

6.6 Pelaporan pengurusan risiko dan peluang

  • Laporan perlaksanaan pelan tindakan risiko PPSP ini perlu dibuat oleh pihak pengurusan PPSP dan diserahkan kepada pihak Sekretariat Kualiti PPSP setiap enam bulan.
  • Analisa pengurusan risiko PPSP akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

 

7. PENGURUSAN RISIKO PPSP / CARTA ALIR

 

8. REKOD                        

Rekod

No. Rujukan

Simpanan

Tempoh

Lokasi

Pegawai bertanggung jawab

Rekod Pengurusan Risiko dan peluang PPSP

Risiko 1a

Risiko 1b

Risiko 2

Risiko 3

Risiko 4

Risiko 5

Risiko 6

PPSP/QMS/RM/R13

7 tahun

Sektariat kualiti

AJK Risiko PPSP

Rekod Daftar Risiko Pengurusan PPSP

PPSP/QMS/RM/R1

7 tahun

Pejabat Timbalan Dekan

Pegawai yang bertanggungjawab

 

9.LAMPIRAN

Rekod Pindaan (PPSP/QMS/RM/L1)

Function and Responsibility/ Department/ Unit (PPSP/QMS/RM/L2)

Internal Issues and External Issues (PPSP/QMS/RM/L3)

Jadual Tahap Impak (PPSP/QMS/RM/L4)

Jadual Tahap Kebarangkalian (PPSP/QMS/RM/L5PPSP/QMS/RM/L5)

Jadual Matriks Risiko (I) X (L) (PPSP/QMS/RM/L6PPSP/QMS/RM/L6)

Jadual Tahap Risiko Dan Tahap Penerimaan (PPSP/QMS/RM/L7PPSP/QMS/RM/L7)